O2 Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
- IČO: 47259116
- Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000700081 | O2 | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 133,35 € | 02.04.2024 | 16.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000700039 | O2 | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 141,60 € | 02.03.2024 | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000700009 | O2 | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 141,60 € | 02.02.2024 | 16.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000700002 | O2 | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 141,60 € | 02.01.2024 | 16.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000700362 | O2 | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 141,60 € | 02.12.2023 | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700335 | O2 | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 141,60 € | 02.11.2023 | 16.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700307 | O2 | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 141,60 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700298 | O2 | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 141,60 € | 02.09.2023 | 14.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700289 | O2 | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 141,60 € | 02.08.2023 | 16.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700255 | O2 | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 141,60 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700213 | O2 | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 141,60 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700137 | O2 | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 141,60 € | 02.05.2023 | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700068 | O2 | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 141,60 € | 02.04.2023 | 14.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700043 | O2 | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 141,60 € | 02.03.2023 | 16.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700010 | O2 | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 141,60 € | 02.02.2023 | 16.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700000 | O2 | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 141,60 € | 03.01.2023 | 17.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700255 | O2 | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 143,62 € | 02.12.2022 | 16.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000700212 | O2 | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 141,98 € | 03.11.2022 | 16.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000700206 | O2 | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 141,60 € | 04.10.2022 | 18.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000700191 | O2 | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 141,60 € | 02.09.2022 | 16.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra |