Faktúra č. 0000700031
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: Alza.sk s.r.o.
- IČO: 36562939
- Adresa: Sliačská 1D, 831 02 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000700031
- Popis fakturovaného plnenia: Reprezentačné výdavky
- Dátum doručenia: 15.02.2024
- Celková hodnota s DPH: 76,62 €
- Identifikácia objednávky: 0000700114
- Dátum zverejnenia: 12.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000700114 | Nákup 5kg kávy pre návštevy sekretariátu riaditeľky | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 76,62 € | 14.02.2024 | 01.02.2024 | 16.02.2024 | PaedDr. Marta Gubrická | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave | Objednávka | ||
| 0000700219 | Servisná prehliadka | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | ALDY Trnava, a.s. | 36229971 | 240,58 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000700220 | Servisná prehliadka | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | ALDY Trnava, a.s. | 36229971 | 289,22 € | 07.11.2022 | 21.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000700218 | Servisná prehliadka | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | ALDY Trnava, a.s. | 36229971 | 286,30 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra |