Faktúra č. 0000001294
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001294
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka
- Dátum doručenia: 21.02.2024
- Celková hodnota s DPH: 514,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000046840
- Dátum zverejnenia: 05.03.2024
- Poznámka: