Faktúra č. 0000001192

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO: 00164381

Zmluvný partner

Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
IČO: 45329753
Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov SK

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0000001192
Popis fakturovaného plnenia: Letenka Brusel
Dátum doručenia: 06.02.2024
Celková hodnota s DPH: 427,00 €
Identifikácia objednávky: 0000046777
Dátum zverejnenia: 05.03.2024
Poznámka: