Faktúra č. 0000030119

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030119
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačiareň
  • Dátum doručenia: 16.02.2024
  • Celková hodnota s DPH: 552,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030845
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030845 Nákup IKT a príslušenstva pre potreby projektu podľa nasledujúcichzadaní:1. Farebná multifunkčná laserová tlačiareň (HPJ Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Datacomp, s.r.o. 36212466 3 744,48 € 06.02.2024 29.02.2024 12.02.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030845 Nákup IKT a príslušenstva pre potreby projektu podľa nasledujúcichzadaní:1. Farebná multifunkčná laserová tlačiareň (HPJ Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Datacomp, s.r.o. 36212466 3 744,48 € 06.02.2024 29.02.2024 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030845 Nákup IKT a príslušenstva pre potreby projektu podľa nasledujúcichzadaní:1. Farebná multifunkčná laserová tlačiareň (HPJ Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Datacomp, s.r.o. 36212466 3 744,48 € 06.02.2024 29.02.2024 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030845 Nákup IKT a príslušenstva pre potreby projektu podľa nasledujúcichzadaní:1. Farebná multifunkčná laserová tlačiareň (HPJ Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Datacomp, s.r.o. 36212466 3 744,48 € 06.02.2024 29.02.2024 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
Tlačiť