Faktúra č. 0000001153
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001153
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka - dobropis
- Dátum doručenia: 29.01.2024
- Celková hodnota s DPH: 36,00 €
- Dátum zverejnenia: 28.02.2024
- Poznámka: