Faktúra č. 0000700019

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
  • IČO: 54130531
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000700019
  • Popis fakturovaného plnenia: Super florbal
  • Dátum doručenia: 31.01.2024
  • Celková hodnota s DPH: 185,61 €
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000700086 Papier A4 160g Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ST - Trade s.r.o 44883471 221,10 € 24.05.2022 14.06.2022 17.06.2022 Faktúra
Tlačiť