Faktúra č. 0000700014
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: Spojená škola
- IČO: 35629959
- Adresa: Valová 4275/40, 921 01 Piešťany SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000700014
- Popis fakturovaného plnenia: Anglický jazyk
- Dátum doručenia: 18.01.2024
- Celková hodnota s DPH: 294,70 €
- Dátum zverejnenia: 27.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000700061 | Výmena pneumatík | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | ALDY Trnava, a.s. | 36229971 | 60,34 € | 28.04.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra |