Faktúra č. 0000001114
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001114
- Popis fakturovaného plnenia: Sklenený tovar
- Dátum doručenia: 19.01.2024
- Celková hodnota s DPH: 482,90 €
- Identifikácia objednávky: 0000046769
- Dátum zverejnenia: 09.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000046769 | Objednávame u Vás sklenené poháre a karafy | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Rona a.s. | 31642403 | 482,90 € | 15.01.2024 | 31.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka |