Faktúra č. 0000001087

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO: 00164381

Zmluvný partner

Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
IČO: 36667234
Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0000001087
Popis fakturovaného plnenia: Letenka
Dátum doručenia: 17.01.2024
Celková hodnota s DPH: 415,00 €
Identifikácia objednávky: 0000046707
Dátum zverejnenia: 01.02.2024
Poznámka: