Faktúra č. 0000700001

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
  • IČO: 54130531
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000700001
  • Popis fakturovaného plnenia: PZP Octavia
  • Dátum doručenia: 02.01.2024
  • Celková hodnota s DPH: 151,19 €
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000700004 telefónia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 958,61 € 10.01.2022 09.02.2022 18.02.2022 Faktúra
0000700009 telefónia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 958,61 € 03.02.2022 04.03.2022 16.03.2022 Faktúra
0000700015 telefónia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 1 335,43 € 03.03.2022 04.04.2022 13.04.2022 Faktúra
0000700034 telefónia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 1 150,25 € 05.04.2022 05.05.2022 23.05.2022 Faktúra
0000700076 Telefónia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 1 150,25 € 04.05.2022 03.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000700094 Telefónia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 1 150,25 € 03.06.2022 01.07.2022 06.07.2022 Faktúra
0000700125 Telefónia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 1 150,25 € 04.07.2022 03.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000700182 Telefónia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 1 150,25 € 03.08.2022 02.09.2022 27.09.2022 Faktúra
0000700193 Telefónia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 1 151,41 € 06.09.2022 06.10.2022 21.10.2022 Faktúra
0000700208 Telefónia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 1 150,50 € 05.10.2022 04.11.2022 14.11.2022 Faktúra
0000700213 Telefónia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 1 150,25 € 04.11.2022 02.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0000700274 Telefonia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 1 150,25 € 05.12.2022 05.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700285 Telefonia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 1 150,25 € 05.12.2022 21.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700274 Telefonia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 1 150,25 € 05.12.2022 05.12.2022 18.01.2023 Faktúra
Tlačiť