Faktúra č. 0000003107

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO: 00164381

Zmluvný partner

Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
IČO: 45329753
Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov SK

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0000003107
Popis fakturovaného plnenia: letenka
Dátum doručenia: 13.12.2023
Celková hodnota s DPH: 499,00 €
Identifikácia objednávky: 0000046602
Dátum zverejnenia: 29.12.2023
Poznámka: