Faktúra č. 0000600081
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: Ministerstvo vnútra SR
- IČO: 00151866
- Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600081
- Popis fakturovaného plnenia: CPTN-ON-2021/006301-002
- Dátum doručenia: 18.08.2023
- Celková hodnota s DPH: 19 743,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000600205
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600083 | Školenie Funkcia CES | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 96,00 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000600205 | Zálohové platby na základe zmluvy CPTN-ON-2021/006301-002 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 19 743,00 € | 23.08.2023 | 17.08.2023 | 13.09.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |