Faktúra č. 0000002784

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO: 00164381

Zmluvný partner

Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
IČO: 36667234
Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0000002784
Popis fakturovaného plnenia: letenka
Dátum doručenia: 07.11.2023
Celková hodnota s DPH: 958,00 €
Identifikácia objednávky: 0000046424
Dátum zverejnenia: 20.11.2023
Poznámka: