Objednávka č. 0000600229

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Gabriela Petrovičová
  • Funkcia: riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000600229
  • Popis objednaného plnenia: Objednávka tonerov do tlačiarní
  • Dátum vyhotovenia: 18.10.2023
  • Celková hodnota s DPH: 858,66 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600105 Tonery Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk 48158836 858,66 € 18.10.2023 25.10.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600105 Tonery Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk 48158836 858,66 € 18.10.2023 25.10.2023 19.12.2023 Faktúra
Tlačiť