Faktúra č. 0000002589

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO: 00164381

Zmluvný partner

Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
IČO: 36667234
Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0000002589
Popis fakturovaného plnenia: Letenka
Dátum doručenia: 10.10.2023
Celková hodnota s DPH: 584,00 €
Identifikácia objednávky: 0000046362
Dátum zverejnenia: 25.10.2023
Poznámka: