Faktúra č. 0000002497
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002497
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka
- Dátum doručenia: 27.09.2023
- Celková hodnota s DPH: 735,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000046261
- Dátum zverejnenia: 17.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000046261 | Objednávame u Vás letenku:Viedeň-Brusel-Valencia a späť cez Zurich / Brussels airlines, Swiss cena: 735 EUR RP/KS | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 735,00 € | 13.09.2023 | 13.09.2023 | 19.09.2023 | Peter Dedík | generálny riaditeľ sekcie športu | Objednávka |