Faktúra č. 0000030781
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Internet Mall Slovakia, s.r.o.
- IČO: 35950226
- Adresa: Galvaniho 6, 821 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030781
- Popis fakturovaného plnenia: kávovar
- Dátum doručenia: 14.09.2023
- Celková hodnota s DPH: 387,60 €
- Identifikácia objednávky: 0000030802
- Dátum zverejnenia: 26.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030802 | Nákup kávovaru:1. Kávovar Nespresso De´Longhi Gran Lattissima blackPočet: 1 kscena bez DPH: 323,00 €cena vráta | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 387,60 € | 11.09.2023 | 25.09.2023 | 26.09.2023 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030802 | Nákup kávovaru:1. Kávovar Nespresso De´Longhi Gran Lattissima blackPočet: 1 kscena bez DPH: 323,00 €cena vráta | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 387,60 € | 11.09.2023 | 25.09.2023 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030624 | vzdelávacia činnosť | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Regál, s.r.o. | 35884452 | 540,00 € | 13.07.2023 | 17.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030728 | ***vzdelávacia činnosť | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Regál, s.r.o. | 35884452 | 420,00 € | 23.08.2023 | 31.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030757 | vzdelávacia činnosť | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Regál, s.r.o. | 35884452 | 420,00 € | 11.09.2023 | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030757 | vzdelávacia činnosť | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Regál, s.r.o. | 35884452 | 420,00 € | 11.09.2023 | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030830 | mimoškolská vzdelávacia č | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Regál, s.r.o. | 35884452 | 420,00 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030895 | vzdelávacia činnosť | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Regál, s.r.o. | 35884452 | 540,00 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030895 | vzdelávacia činnosť | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Regál, s.r.o. | 35884452 | 540,00 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030976 | mimoškolská vzdelávacia č | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Regál, s.r.o. | 35884452 | 540,00 € | 06.12.2023 | 13.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030976 | mimoškolská vzdelávacia č | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Regál, s.r.o. | 35884452 | 540,00 € | 06.12.2023 | 13.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra |