Faktúra č. 0000002242
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: TG s. r. o.
- IČO: 45324093
- Adresa: Staromlynská 42, 821 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002242
- Popis fakturovaného plnenia: Interiér. vybavenie - MŠ
- Dátum doručenia: 08.08.2023
- Celková hodnota s DPH: 212 920,32 €
- Identifikácia zmluvy: 0189/2023
- Identifikácia objednávky: 0000046154
- Dátum zverejnenia: 07.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000046154 | Objednávame u Vás v zmysle Kúpnej zmluvy č. 0189/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | TG s. r. o. | 45324093 | 212 920,32 € | 03.07.2023 | 25.07.2023 | 08.09.2023 | Mgr. Daniel Bútora | minister | Objednávka |