Faktúra č. 0000002144
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: HOTEL SENEC a.s.
- IČO: 35735953
- Adresa: Kukuričná 163/1, 831 03 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002144
- Popis fakturovaného plnenia: prenáj.priest.stravovanie
- Dátum doručenia: 21.07.2023
- Celková hodnota s DPH: 750,84 €
- Identifikácia objednávky: 0000046046
- Dátum zverejnenia: 23.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000046046 | zabezpečenie pracovného stretnutia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | HOTEL SENEC a.s. | 35735953 | 750,72 € | 29.06.2023 | 07.07.2023 | 03.07.2023 | Mgr. Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka |