Faktúra č. 0000002071
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002071
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka
- Dátum doručenia: 11.07.2023
- Celková hodnota s DPH: 707,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000046075
- Dátum zverejnenia: 23.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000046075 | Objednávka letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 707,00 € | 06.07.2023 | 04.09.2023 | 06.07.2023 | Peter Dedík | generálny riaditeľ sekcie športu | Objednávka |