Faktúra č. 0000002019
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002019
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka Londýn
- Dátum doručenia: 04.07.2023
- Celková hodnota s DPH: 565,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000046042
- Dátum zverejnenia: 27.07.2023
- Poznámka: