Faktúra č. 0000001911
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001911
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka + vlak
- Dátum doručenia: 16.06.2023
- Celková hodnota s DPH: 1 778,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000045947
- Dátum zverejnenia: 17.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000045947 | Objednávame si u Vás: | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 1 778,00 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Daniel Bútora | minister | Objednávka |