Faktúra č. 0000001828

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO: 00164381

Zmluvný partner

Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
IČO: 36667234
Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0000001828
Popis fakturovaného plnenia: letenka
Dátum doručenia: 07.06.2023
Celková hodnota s DPH: 668,00 €
Identifikácia objednávky: 0000045900
Dátum zverejnenia: 17.07.2023
Poznámka: