Faktúra č. 0000001831
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001831
- Popis fakturovaného plnenia: nákup leteniek
- Dátum doručenia: 07.06.2023
- Celková hodnota s DPH: 5 580,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000045855
- Dátum zverejnenia: 17.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000045855 | nákup leteniek | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 5 580,00 € | 15.05.2023 | 16.05.2023 | 28.06.2023 | Mgr. Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka |