Faktúra č. 0000001619
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: AGEM COMPUTERS
- IČO: 35692715
- Adresa: Panónska 42, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001619
- Popis fakturovaného plnenia: Monitor - 5 ks
- Dátum doručenia: 10.05.2023
- Celková hodnota s DPH: 2 157,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000045602
- Dátum zverejnenia: 24.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000045602 | V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 24. februára 2023 si u Vásobjednávame IT vybavenie pre Ministerstvo školstva, vedy, | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AGEM COMPUTERS | 35692715 | 61 802,10 € | 01.03.2023 | 15.03.2023 | 04.04.2023 | Mgr. Igor Urbančík | generálny tajomník služobného úradu | Objednávka |