Faktúra č. 0000001520
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001520
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka
- Dátum doručenia: 18.04.2023
- Celková hodnota s DPH: 516,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000045754
- Dátum zverejnenia: 24.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000045754 | Objednávame si u Vás zabezpečenie 2 spiatočných leteniek na traseViedeň-Belehrad-Viedeň:OS 735 24MAY VIEBEGOS 73 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 516,00 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | 12.04.2023 | Ing. Mariana Dvorščíková | Hlavný kontrolór športu | Objednávka |