Faktúra č. 0000001373
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00891606
- Adresa: Zdravotnícka 3, 940 51 Nové Zámky SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001373
- Popis fakturovaného plnenia: občerstv.-Cena sv.Gorazda
- Dátum doručenia: 20.03.2023
- Celková hodnota s DPH: 550,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000045696
- Dátum zverejnenia: 24.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000045696 | občerstvenie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SOŠ hotelových služieb a obchodu | 00891606 | 550,00 € | 01.03.2023 | 10.03.2023 | 05.04.2023 | Mgr. Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka |