Faktúra č. 0000001417
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001417
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka
- Dátum doručenia: 31.03.2023
- Celková hodnota s DPH: 858,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000045663
- Dátum zverejnenia: 19.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000045663 | Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň - Brusel - Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 858,00 € | 09.03.2023 | 09.03.2023 | 16.03.2023 | Mgr. Robert Ševčík PhD. | poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka |