Faktúra č. 0000001398
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ obchodu a služieb
- IČO: 00893111
- Adresa: Piešťanská ul. 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001398
- Popis fakturovaného plnenia: catering""cena sv.Gorazda
- Dátum doručenia: 27.03.2023
- Celková hodnota s DPH: 441,50 €
- Identifikácia objednávky: 0000045700
- Dátum zverejnenia: 19.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000045700 | pohostenie - ocenenie sv. Gorazda | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SOŠ obchodu a služieb | 00893111 | 441,50 € | 01.03.2023 | 10.03.2023 | 05.04.2023 | Mgr. Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka |