Faktúra č. 0000001230
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001230
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky
- Dátum doručenia: 23.02.2023
- Celková hodnota s DPH: 2 344,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000045576
- Dátum zverejnenia: 30.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000045576 | letenky, Holandské kráľovstvo, Viedeň - Amsterdam - Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 2 344,00 € | 06.02.2023 | 06.02.2023 | 20.02.2023 | Mgr. Lucia Lehotayová | generálna riaditeľka sekcie | Objednávka |