Faktúra č. 0000700032
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: Špeciálna základná škola
- IČO: 35629983
- Adresa: Šafárikova 38, 924 01 Galanta SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000700032
- Popis fakturovaného plnenia: OK Nemecký jazyk
- Dátum doručenia: 20.01.2023
- Celková hodnota s DPH: 239,36 €
- Dátum zverejnenia: 13.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000700221 | Výmena pneumatík | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | ALDY Trnava, a.s. | 36229971 | 57,96 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra |