Faktúra č. 0000001001
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: TOPLIGHT, s.r.o.
- IČO: 36588831
- Adresa: Rozvojová 2, 040 11 KOŠICE SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001001
- Popis fakturovaného plnenia: Káble, svorky, žiarovky
- Dátum doručenia: 12.01.2023
- Celková hodnota s DPH: 4 879,68 €
- Identifikácia zmluvy: 202214852
- Identifikácia objednávky: 0000045525
- Dátum zverejnenia: 22.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000045525 | Objednávame u Vás elektroinštalačný materiál | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | TOPLIGHT, s.r.o. | 36588831 | 4 879,68 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | 17.02.2023 | Mgr. Igor Urbančík | generálny tajomník služobného úradu | Objednávka |