Faktúra č. 0000002894

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO: 00164381

Zmluvný partner

Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
IČO: 36667234
Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0000002894
Popis fakturovaného plnenia: Letenka
Dátum doručenia: 25.11.2022
Celková hodnota s DPH: 1 282,00 €
Identifikácia objednávky: 0000045351
Dátum zverejnenia: 21.12.2022
Poznámka: