Faktúra č. 0000002762
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002762
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka
- Dátum doručenia: 03.11.2022
- Celková hodnota s DPH: 696,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000045262
- Dátum zverejnenia: 28.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000045262 | Letenka Viedeň-Antalya-Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 696,00 € | 20.10.2022 | 24.10.2022 | 21.10.2022 | Peter Dedík | generálny riaditeľ sekcie športu | Objednávka |