Faktúra č. 0000030539
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Univerzita Komenského
- IČO: 00397865
- Adresa: Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030539
- Popis fakturovaného plnenia: Univerzita Komenského
- Dátum doručenia: 27.09.2022
- Celková hodnota s DPH: 700,00 €
- Identifikácia zmluvy: mimo
- Identifikácia objednávky: 0000030690
- Dátum zverejnenia: 25.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030690 | Prenájom konferenčných priestorov pre diskusné fórum „Vzdelávanie voblasti finančnej gramotnosti v kocke":Termín: 23.09. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Univerzita Komenského | 00397865 | 700,00 € | 09.08.2022 | 23.09.2022 | 19.08.2022 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030690 | Prenájom konferenčných priestorov pre diskusné fórum „Vzdelávanie voblasti finančnej gramotnosti v kocke":Termín: 23.09. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Univerzita Komenského | 00397865 | 700,00 € | 09.08.2022 | 23.09.2022 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030690 | Prenájom konferenčných priestorov pre diskusné fórum „Vzdelávanie voblasti finančnej gramotnosti v kocke":Termín: 23.09. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Univerzita Komenského | 00397865 | 700,00 € | 09.08.2022 | 23.09.2022 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030690 | Prenájom konferenčných priestorov pre diskusné fórum „Vzdelávanie voblasti finančnej gramotnosti v kocke":Termín: 23.09. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Univerzita Komenského | 00397865 | 700,00 € | 09.08.2022 | 23.09.2022 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030690 | Prenájom konferenčných priestorov pre diskusné fórum „Vzdelávanie voblasti finančnej gramotnosti v kocke":Termín: 23.09. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Univerzita Komenského | 00397865 | 700,00 € | 09.08.2022 | 23.09.2022 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030001 | vodné, stočné, zrážky | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 79,45 € | 12.01.2021 | 14.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030105 | vodné, stočné, zrážky 03 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 36,21 € | 08.04.2021 | 12.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030155 | vodné, stočné, zrážky 04 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 48,07 € | 06.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030414 | vodné, stočné, zrážky 05 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 48,07 € | 09.06.2021 | 14.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030581 | vodné, stočné, zrážky 06 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 48,07 € | 12.07.2021 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030644 | vodné, stočné, zrážky 07 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 48,07 € | 06.08.2021 | 11.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030708 | vodné, stočné, zrážky 08 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 48,07 € | 09.09.2021 | 13.09.2021 | 21.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030816 | vodné, stočné, zrážky 09 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 48,07 € | 08.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030963 | vodné, stočné, zrážky 11 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 46,85 € | 07.12.2021 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra |