Faktúra č. 0000002620
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: Hotel DUKLA, a.s. Prešov
- IČO: 36482293
- Adresa: Námestie legionárov 2, 080 01 Prešov SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002620
- Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie a stravovanie
- Dátum doručenia: 11.10.2022
- Celková hodnota s DPH: 4 527,78 €
- Identifikácia objednávky: 0000045180
- Dátum zverejnenia: 24.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000045180 | ubytovanie a konferenčná miestnosť | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Hotel DUKLA, a.s. Prešov | 36482293 | 5 941,48 € | 22.09.2022 | 03.10.2022 | 22.09.2022 | Mgr. Lucia Lehotayová | generálna riaditeľka sekcie | Objednávka |