Faktúra č. 0000002203
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Peter Gerši - GC Tech.
- IČO: 36880574
- Adresa: Jilemnického 6, 911 01 Trenčin SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002203
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 28.07.2022
- Celková hodnota s DPH: 1 427,38 €
- Identifikácia objednávky: 0000045051
- Dátum zverejnenia: 02.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000045051 | Kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 1 427,38 € | 21.07.2022 | 29.07.2022 | 03.08.2022 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka |