Faktúra č. 0000001839
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: PC SEMA, s.r.o.
- IČO: 36426041
- Adresa: Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001839
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 02.06.2022
- Celková hodnota s DPH: 2 136,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000044874
- Dátum zverejnenia: 17.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000044874 | Tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 2 136,00 € | 26.05.2022 | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka |