Faktúra č. 0000001819
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001819
- Popis fakturovaného plnenia: spiatočná letenka
- Dátum doručenia: 27.05.2022
- Celková hodnota s DPH: 878,00 €
- Identifikácia zmluvy: ZPC, Tallin
- Identifikácia objednávky: 0000044845
- Dátum zverejnenia: 17.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000044845 | Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Vieden-Mnichov-Tallin aspat cez Zurich | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 878,00 € | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Robert Ševčík PhD. | poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka |