Faktúra č. 0000001762
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001762
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka
- Dátum doručenia: 19.05.2022
- Celková hodnota s DPH: 398,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000044784
- Dátum zverejnenia: 17.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000044784 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Amsterdam – Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 398,00 € | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 10.05.2022 | Mgr. Robert Ševčík PhD. | poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka |