Faktúra č. 0000001341
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001341
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka
- Dátum doručenia: 10.03.2022
- Celková hodnota s DPH: 979,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000044568
- Dátum zverejnenia: 28.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000044568 | Objednávame si u Vás letenku pre p. Michaelu Balážovú v čase od 9.3. do13.3.2022 nasledovne: | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 979,00 € | 01.03.2022 | 09.03.2022 | 28.03.2022 | Ing. Peter Kadlec | generálny riaditeľ sekcie informačných technológií | Objednávka |