O2 Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
- IČO: 47259116
- Adresa: Pribinova 40, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600437 | Mobilný hlas a data za obdobie 01.10.2024-31.10.2024 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 171,24 € | 26.11.2024 | 03.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600112 | mobilné služby | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 172,63 € | 02.10.2024 | 31.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||
| 0000600446 | Mobilný hlas a data za obdobie 01.10.2024-31.10.2024 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 171,89 € | 04.12.2024 | 02.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600129 | mobilné služby 10/24 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 171,24 € | 03.11.2024 | 03.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000600150 | mobilné služby 11/24 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 171,89 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000600480 | Mobilný hlas a data za obdobie 01.12.2024-31.12.2024 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 175,52 € | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600309 | Mobilné telekomunikačné služby za mesiac december | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 171,24 € | 18.12.2023 | 31.12.2023 | 01.03.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600004 | Zmluva č.0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 120,36 € | 03.01.2023 | 17.01.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600011 | Zml. 0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 120,72 € | 02.02.2023 | 16.02.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600037 | Zmluva č. 0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 125,15 € | 02.04.2023 | 14.04.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600028 | Zmluva č. 0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 127,52 € | 02.03.2023 | 16.03.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600046 | Zmluva č. 0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 125,17 € | 02.05.2023 | 01.06.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600071 | Zmluva č.č.0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 171,26 € | 02.08.2023 | 31.08.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600062 | Zmluva č.č.0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 171,24 € | 03.07.2023 | 02.08.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600056 | Zmluva 0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 168,85 € | 02.06.2023 | 30.06.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600086 | Zmluva č.0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 171,26 € | 02.09.2023 | 02.10.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600097 | Zmluva č.0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 171,42 € | 02.10.2023 | 31.10.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600113 | Zmluva č.0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 171,24 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600134 | Zmluva č. 0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 171,24 € | 02.12.2023 | 12.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600113 | Zmluva č.0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 171,24 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra |