| 249100054 |
úrazové poistenie osôb preprav. motor. voz. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
62,40 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100055 |
úrazové poistenie osôb preprav. motor. voz. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
45,76 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100056 |
úrazové poistenie osôb preprav. motor. voz. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
45,76 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100057 |
úrazové poistenie osôb preprav. motor. voz. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
45,76 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100058 |
úrazové poistenie osôb preprav. motor. voz. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
45,76 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100053 |
servis TOYOTY |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LinEx Slovakia, s. r. o. |
45995087 |
|
135,87 € |
28.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100052 |
software WINSUMARE 05/26-04/27 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
00162957 |
|
63,96 € |
27.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100049 |
kurz prvej pomoci |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Akadémia Komenského |
42139716 |
|
75,00 € |
20.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Andrea Marcinková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100050 |
poštové služby za 03/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
174,50 € |
20.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Andrea Marcinková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100051 |
servis výpočtovej techniky a PV za II.Q 2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Alžbeta Albrechtová |
46059130 |
|
738,00 € |
20.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Ing. Andrea Marcinková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100048 |
nákup kanc. potrieb |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
46472738 |
|
157,44 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Andrea Marcinková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100047 |
školenie - správa registratúry 2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
103,00 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 249100044 |
PHM za 03/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
341,85 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 249100045 |
mobilný hlas za 03/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
162,36 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 249100046 |
pevná linka za 04/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
531,11 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 249100043 |
BOZP a OPP za 03/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
86,10 € |
31.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100042 |
školenie-zákazky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
123,00 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100041 |
vyúčt. el. energie RC za 1.-18.03.26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
115,13 € |
26.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100040 |
výmena chladiča do TN560GV-TOYOTA |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
17,18 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100035 |
poistné plnenie KIA CEED |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
A R A V E R a. s. |
00679291 |
|
-201,70 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100036 |
mobilný hlas za 02/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
162,62 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100037 |
služby pevnej linky za 03/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
531,11 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100038 |
PHM+umývanie za 02/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
191,92 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100039 |
poštové služby za 02/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
282,20 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100034 |
vyúčt. el. energie RC za 02/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
216,96 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100033 |
mobilný hlas za 12/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
168,51 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100032 |
oprava kotolne RC |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
REKOS Partizánske, spol. s r. o. |
44616503 |
|
10 000,00 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici |
Faktúra |
| 249100030 |
servis - KIA CEED (AA693HP) |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
A R A V E R a. s. |
00679291 |
|
401,70 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100031 |
servis - KIA CEED (AA693HP) |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
A R A V E R a. s. |
00679291 |
|
123,90 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100029 |
BOZP a OPP za 02/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
86,10 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
