| 249100035 |
poistné plnenie KIA CEED |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
A R A V E R a. s. |
00679291 |
|
-201,70 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100036 |
mobilný hlas za 02/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
162,62 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100037 |
služby pevnej linky za 03/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
531,11 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100038 |
PHM+umývanie za 02/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
191,92 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100039 |
poštové služby za 02/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
282,20 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100034 |
vyúčt. el. energie RC za 02/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
216,96 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100033 |
mobilný hlas za 12/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
168,51 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100032 |
oprava kotolne RC |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
REKOS Partizánske, spol. s r. o. |
44616503 |
|
10 000,00 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici |
Faktúra |
| 249100030 |
servis - KIA CEED (AA693HP) |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
A R A V E R a. s. |
00679291 |
|
401,70 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100031 |
servis - KIA CEED (AA693HP) |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
A R A V E R a. s. |
00679291 |
|
123,90 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100029 |
BOZP a OPP za 02/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
86,10 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100028 |
doplatok úraz.poist.osôb-KIA XCEED |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
13,86 € |
26.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Mgr. Martin Kríž |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100024 |
strážna služba za 01/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
FENIX Security s.r.o. |
46749896 |
|
5 990,10 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Mgr. Martin Kríž |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100027 |
školenie-konsol.účt.závierka |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
119,00 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Mgr. Martin Kríž |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100026 |
poštové služby za 01/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
219,50 € |
25.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Mgr. Martin Kríž |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100025 |
školenie-odmeňovanie škol.zam.2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
25.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Mgr. Martin Kríž |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100020 |
STK+EK+servis AUDI |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LMcar, s. r. o. |
46007342 |
|
654,50 € |
24.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Mgr. Martin Kríž |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100022 |
PHM+umývanie za 01/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
142,23 € |
24.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Mgr. Martin Kríž |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100023 |
služby pevnej linky za 02/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
531,11 € |
24.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Mgr. Martin Kríž |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100021 |
mobilný hlas za 01/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
164,06 € |
24.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Mgr. Martin Kríž |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100014 |
školenie financ.reg.školstva 2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
34006273 |
|
42,00 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Mgr. Martin Kríž |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100016 |
prev.náklady za prenájom zasadačky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
MV SR, Centrum podpory Trenčín |
00151866 |
|
75,00 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Mgr. Martin Kríž |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100017 |
nájomné za prenájom zasadačky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
MV SR, Centrum podpory Trenčín |
00151866 |
|
1,00 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Mgr. Martin Kríž |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100018 |
prev.náklady za prenájom zasadačky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
MV SR, Centrum podpory Trenčín |
00151866 |
|
75,00 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Mgr. Martin Kríž |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100019 |
nájomné za prenájom zasadačky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
MV SR, Centrum podpory Trenčín |
00151866 |
|
1,00 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Mgr. Martin Kríž |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100015 |
vyúčtovanie prev.nákladov za II.polrok 2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
1 403,82 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Mgr. Martin Kríž |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100011 |
vyúčt. el. energie RC za 01/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
239,73 € |
20.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100012 |
vodné RC 23.12.25-02.02.26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
48,06 € |
20.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100013 |
záloha za užívanie nebyt.priestorov za 1.polrok 26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
9 700,00 € |
19.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100010 |
mobilné služby za 01/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,30 € |
05.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
