| 249100072 |
prenájom konfer. miestnosti - Kočovce |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
125,00 € |
16.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100071 |
poštové služby za 05/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
88,80 € |
15.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 249100068 |
mobilný hlas za 05/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
162,36 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100069 |
PHM za 05/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
219,26 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100070 |
pevná linka za 06/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
532,60 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100066 |
oprava tlačiarne HP M880 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Martin Čechovič CM servis |
37291602 |
|
71,34 € |
31.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100067 |
BOZP a OPP za 05/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
86,10 € |
31.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100064 |
autodoprava do zberných surovín |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Andrej Beták |
51740141 |
|
100,00 € |
20.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100065 |
prezutie služobných vozidiel |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PNEU-AGRE s.r.o. |
36308048 |
|
132,00 € |
20.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100060 |
PHM za 04/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
272,50 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100061 |
mobilný hlas za 04/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
162,61 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100062 |
pevná linka za 05/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
532,64 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100063 |
poštové služby za 04/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
180,10 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100054 |
úrazové poistenie osôb preprav. motor. voz. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
62,40 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100055 |
úrazové poistenie osôb preprav. motor. voz. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
45,76 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100056 |
úrazové poistenie osôb preprav. motor. voz. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
45,76 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100057 |
úrazové poistenie osôb preprav. motor. voz. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
45,76 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100058 |
úrazové poistenie osôb preprav. motor. voz. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
45,76 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100059 |
BOZP a OPP za 042026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
86,10 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100053 |
servis TOYOTY |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LinEx Slovakia, s. r. o. |
45995087 |
|
135,87 € |
28.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100052 |
software WINSUMARE 05/26-04/27 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
00162957 |
|
63,96 € |
27.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100049 |
kurz prvej pomoci |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Akadémia Komenského |
42139716 |
|
75,00 € |
20.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Andrea Marcinková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100050 |
poštové služby za 03/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
174,50 € |
20.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Andrea Marcinková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100051 |
servis výpočtovej techniky a PV za II.Q 2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Alžbeta Albrechtová |
46059130 |
|
738,00 € |
20.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Ing. Andrea Marcinková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100048 |
nákup kanc. potrieb |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
46472738 |
|
157,44 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Andrea Marcinková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100047 |
školenie - správa registratúry 2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
103,00 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 249100044 |
PHM za 03/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
341,85 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 249100045 |
mobilný hlas za 03/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
162,36 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 249100046 |
pevná linka za 04/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
531,11 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 249100043 |
BOZP a OPP za 03/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
86,10 € |
31.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
