Faktúra č. 249100099
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: KÄRCHER Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 249100099
- Popis fakturovaného plnenia: tepovacia sada na koberce
- Dátum doručenia: 24.09.2026
- Celková hodnota s DPH: 295,20 € (DPH sa neuplatňuje)
- Identifikácia objednávky: 1000208371
- Dátum zverejnenia: 30.09.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000208371 | sada na tepovanie kobercov | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 295,20 € | 25.09.2026 | 28.09.2026 | Mgr. Gabriela Petrovičová | Riaditeľ RÚŠS | Objednávka |