Faktúra č. 0000600133
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: EDOS-PEM s.r.o.
- IČO: 36287229
- Adresa: Tematínska 4, 851 05 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600133
- Popis fakturovaného plnenia: Kons. účt. závierka
- Dátum doručenia: 07.12.2023
- Celková hodnota s DPH: 98,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000600258
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600008 | ZML:Z/2022/012/006/PBa | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Nuaktiv s.r.o. | 35722533 | 3 060,00 € | 01.01.2023 | 30.01.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600258 | Seminár s názvom: Konsolidovaná účtovná závierka | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 98,00 € | 07.12.2023 | 05.12.2023 | 08.12.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600008 | ZML:Z/2022/012/006/PBa | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Nuaktiv s.r.o. | 35722533 | 3 060,00 € | 01.01.2023 | 30.01.2023 | 19.12.2023 | Faktúra |