| 249100146 |
PZP KIA XCEED |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
54228573 |
|
163,56 € |
22.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100145 |
servis KIA AA693HP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ARAVER Trenčín s. r. o. |
36336394 |
|
218,93 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100144 |
nákup čističov kobercov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
17,54 € |
20.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100139 |
vodné 25.6.-30.9.25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
46,22 € |
15.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100141 |
vyúčtovanie el. energie 09/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-472,16 € |
15.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100140 |
mobilné služby RC za 09/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,30 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100138 |
online školenie inventarizácia maj. a záv. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
34006273 |
|
42,00 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100136 |
PZP+HP KIA 14.10.2025-13.10.2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
756,48 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100137 |
BOZP a OPP za 09/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
86,10 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100133 |
PZP NISSAN 02.10.2025-01.10.2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
54228573 |
|
267,10 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100134 |
havar.poistenie NISSAN 02.10.25-01.10.26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
54228573 |
|
679,94 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100135 |
dialničná známka NISSAN 15.10.25-14.10.26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
90,00 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100132 |
kosenie trávy RC |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
RAKU Servis s.r.o. |
54363292 |
|
2 926,29 € |
29.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Katarína Blau |
Sekretariát |
Faktúra |
| 249100129 |
výroba pečiatky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
BIBO DESIGN s.r.o. |
50036564 |
|
15,38 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 249100130 |
servis VT a PV za 08/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Alžbeta Albrechtová |
46059130 |
|
369,00 € |
23.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 249100131 |
záloha za el. energiu RC 10/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
661,00 € |
23.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 249100128 |
poistenie právnej asistencie - KIA |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
53812948 |
|
9,03 € |
18.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100127 |
strážna služba RC za 08/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
FENIX Security s.r.o. |
46749896 |
|
5 990,10 € |
16.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100123 |
mobilný hlas za 08/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
168,51 € |
12.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100124 |
služby pevnej linky za 09/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
531,25 € |
12.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100125 |
pohonné hmoty za 08/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
186,00 € |
12.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100122 |
vyúčtovanie el. energie 08/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-483,01 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100121 |
služby mobilnej siete za 08/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,30 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100120 |
BOZP a OPP za 08/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
86,10 € |
31.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 249100118 |
vyúčtovanie nebyt.priestorov za 1.polrok 2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
-2 247,24 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Katarína Blau |
Sekretariát |
Faktúra |
| 249100117 |
servis Toyoty TN560GV |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LinEx Slovakia, s. r. o. |
45995087 |
|
219,60 € |
28.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100119 |
vyúčtovanie nebyt.priestorov za 1.polrok 2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
4 148,47 € |
28.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Katarína Blau |
Sekretariát |
Faktúra |
| 249100113 |
servis a údržba výpoč. techniky za 07/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Alžbeta Albrechtová |
46059130 |
|
369,00 € |
27.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100114 |
strážna služba RC za 07/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
FENIX Security s.r.o. |
46749896 |
|
5 990,10 € |
27.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100115 |
poštové služby za 07/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
110,30 € |
27.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
