| 0000600125 |
prezutie aut |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PNEU-AGRE, s. r. o. |
36308048 |
|
78,00 € |
13.11.2024 |
|
22.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600124 |
Vyúčtovanie el. energie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
831,49 € |
08.11.2024 |
|
22.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600122 |
mobilné služby 10/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,00 € |
01.11.2024 |
|
18.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600120 |
zmluva č. TN-77-2309-555 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
01.11.2024 |
|
15.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600123 |
Elektrina Bystričany11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
200,00 € |
01.11.2024 |
|
15.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600119 |
zmluva č. 002/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.10.2024 |
|
14.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600118 |
č. zmluvy 9715531 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROBUGAS a.s. |
47695421 |
|
3 493,20 € |
30.10.2024 |
|
13.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600115 |
offline školenie odmeň. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
21.10.2024 |
|
04.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600108 |
Havarijné poistenie ročné |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
471,02 € |
14.10.2024 |
|
15.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600107 |
PZP - KIA |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
131,16 € |
14.10.2024 |
|
15.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600117 |
nákup OMV KIA CEED |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ARAVER Trenčín s.r.o. |
36336394 |
|
24 443,20 € |
14.10.2024 |
|
13.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600121 |
poštové služby 09/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
117,40 € |
09.10.2024 |
|
15.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600111 |
9100927955 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
399,34 € |
07.10.2024 |
|
21.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600103 |
prezutie NISSAN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PNEU-AGRE, s. r. o. |
36308048 |
|
28,00 € |
04.10.2024 |
|
26.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600113 |
pevná linka+internet |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,16 € |
03.10.2024 |
|
31.10.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600114 |
002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
318,25 € |
03.10.2024 |
|
04.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600112 |
mobilné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
172,63 € |
02.10.2024 |
|
31.10.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600109 |
1-812215210585 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,00 € |
01.10.2024 |
|
18.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600105 |
výkon zodp. osoby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
01.10.2024 |
|
15.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600110 |
324042476 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
16,96 € |
30.09.2024 |
|
18.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600102 |
BOZP a OPP č. z. 002/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
30.09.2024 |
|
26.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600092 |
prev.náklady-nájom zasad. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
75,00 € |
10.09.2024 |
|
24.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600093 |
prenájom zasadačky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
10.09.2024 |
|
24.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600094 |
prev.náklady-nájom zasad. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
75,00 € |
10.09.2024 |
|
24.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600095 |
prenájom zasadačky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
10.09.2024 |
|
24.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600106 |
poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
81,40 € |
09.09.2024 |
|
17.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600090 |
Elektrina Bystričany 8/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
15,84 € |
07.09.2024 |
|
20.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600087 |
Elektrina Bystričany 8/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
337,76 € |
06.09.2024 |
|
20.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600098 |
002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
390,63 € |
03.09.2024 |
|
03.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600100 |
231178253,231178254 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,16 € |
03.09.2024 |
|
03.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
