| 249100106 |
služby pevnej linky za 10/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
531,11 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100107 |
mobilný hlas za 09/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
163,31 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100108 |
nákup PHM za 09/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
189,37 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100109 |
poštové služby za 09/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
199,30 € |
09.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100104 |
poistenie AA693HP 14.10.26-13.10.27-doplatok |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 044,14 € |
08.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100105 |
školenie-zákon o slobodnom prístupe k inf. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
08.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100103 |
dialničná známka NISSAN (15.10.26-14.10.27) |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
90,00 € |
06.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100100 |
flotilové poistenie NISSAN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
35,50 € |
30.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100101 |
poistenie AA693HP 14.10.26-13.10.27 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
937,80 € |
30.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100102 |
služby BOZP a OPP za 09/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
86,10 € |
30.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100099 |
tepovacia sada na koberce |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
295,20 € |
24.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100097 |
výkon zodpovednej osoby 2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Samospráva na Kľúč B, s. r. o. |
56649002 |
|
-187,20 € |
23.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100098 |
licencia za obdobie 17.09.26-16.09.27 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
BYROO s. r. o. |
55552099 |
|
861,60 € |
23.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100111 |
licencia za obdobie 17.09.26-16.09.27 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
BYROO s. r. o. |
55552099 |
|
861,60 € |
23.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100093 |
služby pevnej linky za 09/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
531,11 € |
11.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100094 |
PHM za 08/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
182,80 € |
11.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100095 |
mobilný hlas za 08/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
162,36 € |
11.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100096 |
poštové služby za 08/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
338,30 € |
11.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100087 |
vyúčt.nákladov za výpož.nebyt.priestorov OÚ |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
659,32 € |
31.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100088 |
vyúčt.nákladov za výpož.nebyt.priestorov OÚ |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
-3 061,64 € |
31.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100089 |
záloha za užívanie nebyt.priestorov OÚ |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
9 700,00 € |
31.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100090 |
online školenie - osobný spis zam. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
170,97 € |
31.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100091 |
online školenie - e-faktúra |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
34006273 |
|
42,00 € |
31.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100092 |
služby BOZP a OPP za 08/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
86,10 € |
31.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100085 |
výroba pečiatok EO+R |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
BIBO DESIGN s.r.o. |
50036564 |
|
132,10 € |
11.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100086 |
poštové služby za 07/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
172,90 € |
11.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100083 |
podstavec pod monitor |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
16,75 € |
07.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100080 |
PHM za 07/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
198,43 € |
06.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100081 |
mobilný hlas za 07/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
162,36 € |
06.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100082 |
pevná linka za 08/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
531,11 € |
06.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
