| 249100196 |
nákup tonerov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
3 741,17 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100197 |
nákup vianočného stromčeka |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
WOCHT EU s.r.o. |
56528736 |
|
221,00 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100195 |
stážna služba RC za 11/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
FENIX Security s.r.o. |
46749896 |
|
5 990,10 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100194 |
online školenie finančné výkazníctvo VS |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
119,00 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100191 |
vyúčt. el. energie RC za 11/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-350,85 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100192 |
online školenie konsol.účt.závierka |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
119,00 € |
11.12.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100193 |
poštové služby za 11/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
128,49 € |
11.12.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100188 |
nákup regálov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
REGALSISTEM s.r.o. |
34144994 |
|
489,17 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100189 |
nákup kovových skríň |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
975,46 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100190 |
online školenie IS št. pokladnice |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
108,00 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100184 |
prevádzkové náklady za prenájom zasadačky 150 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
MV SR, Centrum podpory Trenčín |
00151866 |
|
30,00 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100185 |
prenájom zasadacej miestnosti č. 150 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
MV SR, Centrum podpory Trenčín |
00151866 |
|
1,00 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100186 |
nákup notebookov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
2 270,00 € |
05.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100187 |
mobilné služby RC za 11/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,30 € |
05.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100181 |
revízia a čistenie komínov RC |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
KOMINÁRSTVO ĎURINA s.r.o. |
56026641 |
|
110,70 € |
04.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100182 |
služby pevnej linky za 12/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
531,29 € |
04.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100183 |
nákup PHM za 11/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
312,39 € |
04.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100176 |
nákup dialničných známok |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
180,00 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100177 |
mobilný hlas za 11/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
168,51 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100178 |
BOZP a OPP za 11/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
86,10 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100179 |
kalendáre, diáre 2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
46472738 |
|
173,33 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100180 |
nákup PC komponentov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SH systém, spol. s r.o. |
31442170 |
|
269,95 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100172 |
ročný prístup EPI na rok 2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
1 608,84 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100173 |
ročný prístup Profivzdelávanie VS 10.12.25-9.12.26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
501,29 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100174 |
ročný prístup VS SR 12/25-11/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100175 |
PZP poistenie Thalia TN599GV 3.1.26-2.1.27 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
118,32 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100170 |
servis kopírovacích strojov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Martin Čechovič CM servis |
37291602 |
|
123,00 € |
27.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100171 |
online školenie archívy a registratúra |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
103,00 € |
27.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100169 |
online školenie ZFK |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
111,00 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100168 |
strážna služba RC za 10/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
FENIX Security s.r.o. |
46749896 |
|
5 990,10 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
