| 249100044 |
meranie plyn. zásobníkov RC |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
P R O B U G A S a. s. |
47695421 |
|
253,38 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100043 |
školenie správa majetku štátu |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
96,00 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100039 |
revízia has. prístrojov, nové HP v RC |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Jozef Kozák |
34659323 |
|
399,31 € |
27.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100040 |
revízia, čistenie komínov v RC |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
KOMINÁRSTVO ĎURINA s.r.o. |
56026641 |
|
110,70 € |
27.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100042 |
hasiace prístroje |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Jozef Kozák |
34659323 |
|
172,20 € |
27.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100038 |
online školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
248,00 € |
26.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100035 |
vyúčtovanie el. energie 02/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-240,05 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100033 |
vúčtovanie vodného RC |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
44,43 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100032 |
mobilný hlas+data 02/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
175,52 € |
17.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100029 |
záloha za užívanie nebyt.priestorov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
9 700,00 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100030 |
BOZP a OPP 02/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
86,10 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100025 |
www.profesia.sk 24.2.25-23.2.26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
109,47 € |
11.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100026 |
záloha elektrina za 03/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
661,00 € |
11.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100028 |
mobilné služby RC 02/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,30 € |
11.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100022 |
online školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
170,97 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100023 |
poštovné za 01/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
223,30 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100024 |
poistenie posádky MV |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
192,00 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100019 |
online školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
27.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100020 |
online školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
27.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100021 |
online školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
109,00 € |
27.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100018 |
kanc. potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
46472738 |
|
129,19 € |
25.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100017 |
záloha elektrina za 01/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-70,00 € |
19.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100016 |
offline seminár |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
12.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100001 |
záloha elektrina za 02/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
661,00 € |
06.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100010 |
BOZP a OPP 01/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
86,10 € |
06.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100011 |
mobilné služby RC 01/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,30 € |
06.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100012 |
mobilný hlas+data 01/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
175,52 € |
06.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100013 |
služby pevnej siete za 02/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
531,63 € |
06.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100014 |
pohonné hmoty za 01/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
180,89 € |
06.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
