PEMAX-TRNAVA s.r.o.
Informácie
- Názov: PEMAX-TRNAVA s.r.o.
- IČO: 51908204
- Adresa: Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000700080 | BOZP a PO | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 150,00 € | 31.03.2024 | 12.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000700035 | BOZP a PO | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 28,00 € | 19.02.2024 | 04.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000700383 | BOZP a PO | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 150,00 € | 14.12.2023 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700327 | BOZP a PO | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 16,00 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700308 | BOZP a PO | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 150,00 € | 30.09.2023 | 13.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700295 | BOZP a PO | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 56,00 € | 14.08.2023 | 28.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700269 | BOZP a PO | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 150,00 € | 30.06.2023 | 14.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700179 | BOZP a PO | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 12,00 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700096 | BOZP a PO | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 28,00 € | 19.04.2023 | 03.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700076 | BOZP a PO | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 150,00 € | 31.03.2023 | 14.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700013 | BOZP a PO | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 28,00 € | 06.02.2023 | 20.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700019 | Dokumentácia BOZP a PO | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 500,00 € | 06.02.2023 | 20.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700012 | BOZP a PO | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 16,00 € | 12.01.2023 | 15.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700319 | BOZP a PO | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 150,00 € | 31.12.2022 | 13.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700228 | BOZP a PO | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 28,00 € | 18.11.2022 | 02.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000700205 | BOZP a PO | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 150,00 € | 30.09.2022 | 14.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000700188 | BOZP a PO | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 28,00 € | 19.08.2022 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000700166 | BOZP a PO | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 44,00 € | 14.07.2022 | 28.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000700164 | BOZP a PO | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 150,00 € | 30.06.2022 | 21.07.2022 | 30.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000700056 | BOZP a PO | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 28,00 € | 26.04.2022 | 10.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra |