Ministerstvo vnútra SR


Informácie
  • Názov: Ministerstvo vnútra SR
  • IČO: 00151866
  • Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700032 Dobropis v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 542,09 € 13.02.2024 13.02.2024 21.03.2024 Faktúra
0000700012 Služby v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 156,45 € 02.02.2024 23.02.2024 12.03.2024 Faktúra
0000700010 Služby v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 040,58 € 01.02.2024 16.02.2024 23.02.2024 Faktúra
0000700018 Dobropis v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 119,86 € 08.02.2023 31.12.2023 31.01.2024 Faktúra
0000700338 Dobropis v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1 414,75 € 08.11.2023 23.11.2023 15.12.2023 Faktúra
0000700324 Služby v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 040,58 € 11.10.2023 26.10.2023 03.11.2023 Faktúra
0000700284 Služby v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 040,58 € 17.07.2023 01.08.2023 10.08.2023 Faktúra
0000700101 Služby v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 040,58 € 14.04.2023 28.04.2023 02.06.2023 Faktúra
0000700017 CPTT-ON-2022/002641-002 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 101,64 € 09.02.2023 02.03.2023 13.03.2023 Faktúra
0000700009 Služby v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 040,58 € 17.01.2023 01.02.2023 17.02.2023 Faktúra
0000700273 Dobropis v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 331,57 € 25.11.2022 14.12.2022 19.12.2022 Faktúra
0000700276 CPTT-ON-2022/002641-002 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 81,28 € 06.12.2022 14.12.2022 19.12.2022 Faktúra
0000700209 Služby v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 040,58 € 10.10.2022 25.10.2022 09.11.2022 Faktúra
0000700198 CPTT-ON-2022/002641-002 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 96,20 € 02.09.2022 23.09.2022 21.10.2022 Faktúra
0000700197 CPTT-ON-2022/002712-012 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 475,55 € 02.09.2022 16.09.2022 27.09.2022 Faktúra
0000700165 Služby v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 040,58 € 08.07.2022 22.07.2022 30.07.2022 Faktúra
0000700069 Služby v zmysle dohody Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 3 528,40 € 25.04.2022 16.05.2022 23.05.2022 Faktúra
0000700033 Služby v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 040,58 € 11.04.2022 26.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000700026 Služby v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1 512,18 € 25.03.2022 08.04.2022 13.04.2022 Faktúra